全面预算管理与控制

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课程对象

企业高层管理人员,供应链相关部门:研发,采购, 行政,财务, 人力,市场、生产、质量、运营等企 业各业务节点及相关人员。

为何参加?

以公司整体经营目标为基础的预算,已经成为企业不可或缺的管理手段,在公司的经营管理中起着目标激励、 过程控制及有效奖惩的重要作用。如何通过全面预算管理掌控公司经营全局,如何成功实施全面预算管理, 如何跟踪全面预算管理的执行情况等成为现代管理者的必修课。

课程收益

知晓预算编制方法,理解并构建适合自己公司的预算 管理体系

设计从企业组织架构到岗位职责的全面预算责任绩 效体系

拟定企业预算编制推进计划、预算编制步骤、预算编 制责仸考核体系

掌握基于绩效评价的预算执行、跟踪、评价方法

通过预算的闭环管理体系优化,倒逼企业各流程优化 和落地
上课地点

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第一模块企业为什么要进行全面预算管理与控制

  1. 预算,您的直觉是什么?
    • 什么是预算?
    • 什么是预算管理
    • 什么是全面预算管理
  2. 全面预算管理到底能给企业带来什么?
  3. 预算承接战略
    • 企业战略设计
    • 方向
    • 定位
    • 目标
    • 众多优秀企业的管理实践
    • 国家有关部门的强力推荐
    • 全面预算管理的自身价值
  4. 案例:某知名企业年度方针目标论证情景再现。

第二模块 预算概要

  1. 经营计划要预先确定
    • 未来要做什么?(目标)
    • 未来由谁去做?(责任)
    • 未来何时做? (时间)
    • 未来如何去做?(措施)
  2. 经营计划的十个步骤

第三模块 如何编制预算

  1. 全面预算项目工作步骤
  2. 预算的编制要领
  3. 预算编制的管理
    • 什么类型的预算最适合本公司?
    • 预算工作落地流程
    • 案例分享预算编制内容体系
  4. 三级预算编制表格体系(某集团预算编制表格体系示例)
    • 经营预算的编制
    • 销售预算的编制
    • 生产预算的编制
  5. 案例:预算编制模版、表单、说明

第四模块 如何让预算得到有效的执行?

  1. 预算与执行为何脱节?
  2. 怎样编制预算才能带来预算的有效执行?
  3. 案例
  4. 预算的绩效考核
  5. 编制过程的考核评价
  6. 预算执行过程中的考核评价
  7. 预算的调整与追加
  8. 审批职责权限
  9. 没有绩效评价的预算不是真正的预算
  10. 年度、月度预算执行分析总结
  11. 预算、预赢、预测、预警、预案
  12. 风险管理与控制
  13. 预算案例分析
    • 你想要什么,你就量化什么,你就考核什么!
    • 预算目标与预算执行评价案例
  14. 现场答疑
  15. 总结

讲师

孙犁
肯耐珂萨资深培训师、顾问
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曾任高级财务经理,从亊企业财务管理工作26年;国内某钢铁企业从亊财务管理工作10年;某国内知名大型家电企业财务管理工作16 年,并兼任该企业大学高级讲师。几十年的企业财务高管实战经历,积累丰富的企业财务管理实战经验;借鉴先进管理经验,创建提升企业制造竞争力管理咨询模式,国内多家企业管理咨询公司高级培训师、咨询师。

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